Möte 2025-05-26

Ekonomisk prognos 2025 är årets första uppföljningsrapport och omfattar nämndens bedömning av den ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten utgör också underlag för kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige av den ekonomiska utvecklingen för staden.

Nämnden redovisar ett överskott för perioden januari-april på 1 miljon kronor. För 2025 prognostiseras ett överskott på 3,7 miljoner kronor. Överskottet för perioden och helåret förklaras i huvudsak av att nämnden bedömt att 2025 års arvodeskostnader till ställföreträdare blir lägre än tidigare år och att kostnaderna därför inte tar hela det tilldelade kommunbidraget i anspråk. Redan i nämndsbudgeten budgeterades en reserv som inte bedöms användas under året. Marginalen i budgeten bedöms behövas under kommande år, i takt med att arvodeskostnaderna ökar.

I januari beslutade överförmyndarnämnden om en internkontrollplan för 2025. Planen innehåller årets direktåtgärder och granskningar.

Enheten för överförmyndarärenden har påbörjat genomförandet av årets internkontrollplan i enlighet med den planering som nämnden har beslutat om.

Internkontrollplan 2025 innehåller en kommungemensam granskning rörande välfärdsbrott som är planerad att återrapporteras till nämnden i samband med tertial 1 (perioden januari till april). Granskningen har genomförts enligt särskilda anvisningar från kommunstyrelsen.

I bilaga 1 redovisas resultatet av granskningen.

Överförmyndarnämnden har beslutat att förvaltningen för överförmyndarärenden årligen ska återkomma med en redovisning, bedömning samt eventuella åtgärdsförslag avseende nämndens styrdokument (2021-01-25 § 2).

Översynen inkluderar redogörelser för de revideringar som beslutats sedan föregående översyn, vilken behandlades av nämnden 2024-05-27 §66. I ärendet återfinns även beskrivning av förvaltningens avsikter vad gäller kommande revideringar under 2025.